一、部门基本情况

甘肃省定西市临洮农业学校建校1937年，隶属市农业局管理，正县级建制，财政全额拨款事业单位。

（一）、单位职责

1.承担宣传贯彻党的教育方针、政策，实施职业中专学历教育，培养中专学历人才，促进教育事业和经济社会发展；

2.承担农学、园艺、兽医、畜牧、电算会计、林草工程、生态农业与环境保护、农产品储藏与加工、农业经济与管理等学科中专学历教育；承担园艺、动医、动科、经管、信管五个专业的本科学历教育。

3.承担农业专业技术人员继续教育及培训工作；

4.承担良种研究繁育、优良品种推广工作；

（二）、内设机构

根据上述职责，甘肃省定西市临洮农业学校设10个内设机构，九个为正科级建制、一个为副科级建制。分别为办公室、教务科、学生科、总务科、实习农场、招生就业办公室、科研中心、电教培训中心、保卫科、团委。

（三）、人员情况

甘肃省定西市临洮农业学校核定事业编制156名，其中：全额拨款156名、差额补贴0名。核定领导职数8名，其中：其中校长1名（正县级）、党委书记1名（正县级）、党委副书记1名（副县级）、副校长3名（副县级）、工会主席1名（副县级）。核定内设机构科级职数19名（正科级9名、副科级10名）。

机构人员当年变动情况及原因。

在职人员上年度149人，本年度149人，主要是招聘1人，调入3人，退休6人；退休人员变动上年度71人，本年度74人主要是退休6人，死亡3人。总人数上年度225人，本年度223人，主要是招聘1人，调入3人，死亡3人。

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

2017年总体收入26746636.71元，其中财政拨款收入24480044.71元，事业收入2266592元；支出27051681.65元，其中教育支出21320684.99元，社会保障和就业支出4487900.66元，农林水利支出8175元，住房保障支出1234921元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计21439349.56元，其中人员经费为20346529.56元，公用经费1092820元。2016年一般公共预算财政拨款基本支出总计20077032.06元，增加主要是人员工资提高。

三、“三公”经费情况说明

（一）因公出国

2017年我校未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置

2017年未发生购置车辆。2017年公务用车运行费预算4500元，实际支出29269.5元，2016年公务用车运行维护费90891.83元，相比去年有所减少，主要是车辆维修费用降低。

（三）公务接待费

本部门2017年公务接待7115元，基本未超预算数，2016年公务接待3829.00元，主要是与甘肃农业大学联合办学，发生接待数量上升。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

我部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、其他需要说明的事项

没有其他说明的事项。

六、机关运行经费情况说明

事业单位，无机关运行经费。

 七、国有资产占有情况说明

各部门各单位应当按期如下格式说明:截至2017年12月31日， 本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台(套)，单价100万元以上专用设备5合(套)。

（三）政府采购支出情况说明

各部门各单位应当按照如下格式说明:本部门2017年度政府采购支出总额49.3万元， 其中:政府采购工程支出49.3万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩设评价。共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总期的100%.共组织对社会保障金、合作办学等3个项目开展了重点绩效评价。

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（二）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2017年甘肃省定西市临洮农业学校.XLS